|
|
Faktúra |
217015
|
Revízia tlakových nádob a teplovodnej kotolne
|
48,00 |
s DPH |
105815
|
|
07.12.2015 |
Hovanec Emil |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
217115
|
Ročný prístup na portál Verejnej správy SR
|
84,00 |
s DPH |
ponuka dodávateľa
|
|
09.12.2015 |
Poradca podnikateľa,spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
217215
|
Mesačný poplatok za telefóny 2ks
|
41,17 |
s DPH |
|
1044
|
09.12.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
217315
|
Toner
|
107,09 |
s DPH |
106115
|
|
14.12.2015 |
VISION Tech,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
217415
|
Školské potreby+všeob.materiál.SZP
|
118,13 |
s DPH |
105415
|
|
14.12.2015 |
Papiernictvo Sýkorová |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
217615
|
Dlažba na chodník
|
968,23 |
s DPH |
105715
|
|
15.12.2015 |
STAVCENTRUM SPIŠ,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
216715
|
Mraznička pre ŠJ
|
337,27 |
s DPH |
105615
|
|
03.12.2015 |
Sýkora Štefan |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
|
03.12.2015 |
|
|
Faktúra |
217715
|
Odobraté obedy zamestnancami za 12/2015
|
414,74 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bijacovce |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
|
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
217815
|
Skladacie schodíky+ piknikové stoly
|
286,80 |
s DPH |
106215
|
|
16.12.2015 |
B2B Partner,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
|
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
217915
|
Parkové lavičky s operadlom a bez operadla
|
660,00 |
s DPH |
106715
|
|
16.12.2015 |
Sunny-Alena Danišová |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
|
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
218015
|
Mesačný poplatok za mobil
|
18,79 |
s DPH |
|
1069
|
16.12.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
|
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
218115
|
Preliezková zostava so šmykačkou
|
2 195,00 |
s DPH |
106315
|
|
17.12.2015 |
ETERNITY, Gajdošíková |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
218215
|
Výmena ističov v hlavnej skrinke na meranie spotreby EE
|
603,96 |
s DPH |
106515
|
|
18.12.2015 |
ELPO Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
218315
|
Mobil+rýchlovarná konvica+predĺžovačka
|
68,62 |
s DPH |
107015
|
|
21.12.2015 |
NAY a.s. |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
216815
|
Drobný materiál pre MŠ
|
21,00 |
s DPH |
105515
|
|
03.12.2015 |
Skovajsová Jana |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
|
03.12.2015 |
|
|
Faktúra |
216615
|
Služba technika POa BOZP za IV/IV 2015
|
50,00 |
s DPH |
|
1013
|
03.12.2015 |
Ľubomír Kaňuch |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
|
03.12.2015 |
|
|
Faktúra |
214815
|
Xerox- SZP
|
64,64 |
s DPH |
104715
|
1065
|
03.11.2015 |
Miva Market, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
215615
|
Účebné pomôcky-predškoláci MŠ
|
275,59 |
s DPH |
od dodávateľa
|
|
25.11.2015 |
Zábavné učení, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
Eva Dzugasová |
zástupca RŠ |
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
214915
|
Mesačný poplatok za telefóny 2ks
|
41,17 |
s DPH |
|
1044
|
06.11.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
215015
|
Spotreba vody od 6.8. do 2.11.2015
|
135,83 |
s DPH |
|
1003
|
09.11.2015 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
|
09.11.2015 |