|
|
Faktúra |
207919
|
Autobusová doprava žiakov do školy v prírode a späť
|
286,00 |
s DPH |
102919
|
|
05.06.2019 |
Dolný Toímáš - tombus |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
07.06.2019 |
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
214018
|
Čistiace prostriedky - MŠ
|
150,00 |
s DPH |
104018
|
|
06.11.2018 |
Ondáš František |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
Eva Dzugasová |
zástupca RŠ |
09.11.2018 |
06.11.2018 |
|
|
Objednávka |
104318
|
Osvitová lampa do projektora-ZŠ
|
180,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2018 |
PREaS Chovancová |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
|
29.10.2018 |
|
|
Objednávka |
104418
|
Účebné pomôcky pre MŠ
|
240,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2018 |
Skovajsová Jana |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
Eva Dzugasová |
zástupca RŠ |
|
29.10.2018 |
|
|
Objednávka |
104518
|
Revízia bleskozvodov
|
108,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2018 |
ELPO Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
|
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
213018
|
Xerox - ZŠ
|
54,00 |
s DPH |
103618
|
|
02.11.2018 |
PP COMP s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
05.11.2018 |
02.11.2018 |
|
|
Faktúra |
213118
|
Xerox - SZP
|
80,50 |
s DPH |
103918
|
|
02.11.2018 |
PP COMP s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
05.11.2018 |
02.11.2018 |
|
|
Faktúra |
213218
|
Toner - ZŠ
|
384,00 |
s DPH |
103718
|
|
02.11.2018 |
PP COMP s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
05.11.2018 |
02.11.2018 |
|
|
Faktúra |
213318
|
Toner - MŠ
|
200,00 |
s DPH |
103818
|
|
02.11.2018 |
PP COMP s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
Eva Dzugasová |
zástupca RŠ |
05.11.2018 |
02.11.2018 |
|
|
Faktúra |
213418
|
Odobraté obedy zamestnancami za 10/2018
|
686,43 |
s DPH |
|
|
02.11.2018 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bijacovce |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
06.11.2018 |
02.11.2018 |
|
|
Faktúra |
213518
|
Kúpeľňové zostavy pre deti MŠ
|
228,15 |
s DPH |
103318
|
|
02.11.2018 |
Baribal s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
Eva Dzugasová |
zástupca RŠ |
05.11.2018 |
02.11.2018 |
|
|
Faktúra |
213618
|
Seminár účtovníkov
|
18,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
RVC Prešov |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
09.11.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
213718
|
Svetlá do ŠJ
|
280,71 |
s DPH |
e-mailom
|
|
06.11.2018 |
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
06.11.2018 |
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
214118
|
Výmena dorozumovacieho zariadenia pri vchode do budovy
|
990,60 |
s DPH |
104118
|
|
08.11.2018 |
ZComm-Zimmermann |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
14.11.2018 |
08.11.2018 |
|
|
Objednávka |
104118
|
Výmena dorozumovacieho zariadenia pri chode do budovy
|
994,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2018 |
ZComm-Zimmermann |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
|
23.10.2018 |
|
|
Faktúra |
214418
|
Montáž dverovej kľučky-gule
|
65,00 |
s DPH |
104218
|
|
13.11.2018 |
Fľak Peter-montáž plastových okien |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
16.11.2018 |
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
214618
|
Predplatné mesačníka PaM 2019
|
74,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
Poradca, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
23.11.2018 |
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
214918
|
Revízia bleskozvodov v objekte ZŠ s MŠ
|
108,00 |
s DPH |
104518
|
|
16.11.2018 |
ELPO Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
22.11.2018 |
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
215018
|
Vlajky
|
79,90 |
s DPH |
e-mailom
|
|
16.11.2018 |
2U s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
20.11.2018 |
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
215218
|
Lampa do projektora
|
180,00 |
s DPH |
104318
|
|
16.11.2018 |
PREaS Chovancová |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
20.11.2018 |
16.11.2018 |