|
|
Faktúra |
200112
|
Zemný plyn
|
1 349.00 |
s DPH |
|
1003
|
04.01.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel. a.s. |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
|
|
|
04.01.2012 |
|
|
Faktúra |
208921
|
Zemný plyn 7/2021
|
700,40 |
s DPH |
|
1078
|
06.07.2021 |
innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
13.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
209221
|
Spotreba EE za 6/2021
|
264,84 |
s DPH |
|
1080
|
12.07.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel. a.s. |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
16.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
209121
|
Mesačný poplatok za mobil
|
23,00 |
s DPH |
|
1117
|
12.07.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24 |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
16.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
209021
|
Osobné ochranné prac. prostriedky - ŠJ
|
150,00 |
s DPH |
102521
|
|
12.07.2021 |
Repaská Mária,prac.odevy |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
14.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
208621
|
Učebné pomôcky - predškoláci MŠ
|
205,00 |
s DPH |
od dodávateľa
|
|
01.07.2021 |
KIBOSPORT, Mgr.Bočková |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
Eva Dzugasová |
zástupca RŠ |
07.07.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
208521
|
Pracovné posedenie zamestnancov školy-ukončenie škol.roka - SF
|
318,00 |
s DPH |
102621
|
|
01.07.2021 |
Ondáš František |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
07.07.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
809221
|
Potraviny pre ŠJ
|
242,73 |
s DPH |
|
801
|
06.07.2021 |
COOP Jednota, spotrebné družstvo |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bijacovce |
Slávka Šoltýsová |
vedúca ŠJ |
09.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
809121
|
Potraviny pre ŠJ
|
90,00 |
s DPH |
|
822
|
01.07.2021 |
Bigimi, s.r.o., Sp. Nová Ves |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bijacovce |
Slávka Šoltýsová |
vedúca ŠJ |
09.07.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
809021
|
Potraviny pre ŠJ
|
85,54 |
s DPH |
|
822
|
01.07.2021 |
Bigimi, s.r.o., Sp. Nová Ves |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bijacovce |
Slávka Šoltýsová |
vedúca ŠJ |
09.07.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
208821
|
Mesačný poplatok za telefóny a internet
|
57,11 |
s DPH |
|
1115
|
06.07.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
14.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
209421
|
Ročné poistenie budovy ZŠ s MŠ
|
663,48 |
s DPH |
|
1118
|
20.07.2021 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
27.07.2021 |
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
208721
|
Služba technika PO a BOZP za II. štvrťrok 2021
|
90,00 |
s DPH |
|
1121
|
06.07.2021 |
Ľubomír Kaňuch |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
13.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
808921
|
Potraviny pre ŠJ
|
338,10 |
s DPH |
|
820
|
01.07.2021 |
Potraviny Dvorský-Mgr. Eva Pavluvčíková |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bijacovce |
Slávka Šoltýsová |
vedúca ŠJ |
07.07.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
208421
|
Hygienické a dezinfekčné potreby - MŠ -projekt PRIM II.
|
152,44 |
s DPH |
102421
|
|
01.07.2021 |
Papierníctvo,Pivovarníček |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
Eva Dzugasová |
zástupca RŠ |
01.07.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
208321
|
Hygienické a čistiace potreby - predškoláci MŠ
|
100,00 |
s DPH |
102321
|
|
01.07.2021 |
Papierníctvo,Pivovarníček |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
Eva Dzugasová |
zástupca RŠ |
01.07.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
208221
|
Školské potreby - predškoláci MŠ
|
35,95 |
s DPH |
102221
|
|
01.07.2021 |
Papierníctvo,Pivovarníček |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
Eva Dzugasová |
zástupca RŠ |
01.07.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
208121
|
Odobraté obedy zamestnancami za 6/2021
|
956,32 |
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bijacovce |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
09.07.2021 |
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
808821
|
Potraviny pre ŠJ
|
18,21 |
s DPH |
|
812
|
28.06.2021 |
Agro Branisko,s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bijacovce |
Slávka Šoltýsová |
vedúca ŠJ |
29.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
208021
|
Učebnice - ZŠ
|
836,66 |
s DPH |
e-mailom
|
|
24.06.2021 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
28.06.2021 |
24.06.2021 |