|
|
Objednávka |
102421
|
Hygienické a dezinfekčné potreby - MŠ -projekt PRIM II.
|
160,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2021 |
Papierníctvo,Pivovarníček |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
Eva Dzugasová |
zástupca RŠ |
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
210721
|
Poistenie detí a žiakov ZŠ s MŠ
|
155,11 |
s DPH |
|
1120
|
02.09.2021 |
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
13.09.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
211321
|
Školenie-kurz prvej pomoci
|
25,00 |
s DPH |
e-mailom
|
|
09.09.2021 |
Slovenský Červený kríž |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
17.09.2021 |
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
211221
|
Mesačný poplatok za mobil
|
15,00 |
s DPH |
|
1117
|
09.09.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24 |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
16.09.2021 |
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
809721
|
Potraviny pre ŠJ
|
162,54 |
s DPH |
|
803
|
09.09.2021 |
Inmedia spol.s r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bijacovce |
Slávka Šoltýsová |
vedúca ŠJ |
16.09.2021 |
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
211121
|
Spotreba elektrickej energie za 8/2021
|
113,92 |
s DPH |
|
1080
|
09.09.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel. a.s. |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
13.09.2021 |
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
211021
|
Zemný plyn 9/2021
|
700,40 |
s DPH |
|
1078
|
07.09.2021 |
innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
10.09.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
210921
|
Mesačný poplatok za telefón a internet
|
57,07 |
s DPH |
|
1115
|
07.09.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
10.09.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
210821
|
Školské potreby - ZŠ
|
45,76 |
s DPH |
e-mailom
|
|
07.09.2021 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
08.09.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
809621
|
Potraviny pre ŠJ
|
49,32 |
s DPH |
|
812
|
07.09.2021 |
Agro Branisko,s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bijacovce |
Slávka Šoltýsová |
vedúca ŠJ |
10.09.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
809521
|
Potraviny pre ŠJ
|
29,78 |
s DPH |
|
801
|
07.09.2021 |
COOP Jednota, spotrebné družstvo |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bijacovce |
Slávka Šoltýsová |
vedúca ŠJ |
10.09.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
809421
|
Potraviny pre ŠJ
|
420,71 |
s DPH |
|
803
|
02.09.2021 |
Inmedia spol.s r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bijacovce |
Slávka Šoltýsová |
vedúca ŠJ |
08.09.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
209721
|
Zemný plyn 8/2021
|
700,40 |
s DPH |
|
1078
|
03.08.2021 |
innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
13.08.2021 |
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
210621
|
Stravné lístky - dejeunerky
|
857,22 |
s DPH |
e-mailom
|
|
02.09.2021 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
09.09.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
210521
|
Automatická práčka
|
280,00 |
s DPH |
102821
|
|
02.09.2021 |
Šefčík Peter |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
Eva Dzugasová |
zástupca RŠ |
09.09.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
210421
|
Učebnice pre ZŠ
|
388,40 |
s DPH |
e-mailom
|
|
02.09.2021 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
08.09.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
210321
|
Učebné pomôcky-predškoláci MŠ
|
81,00 |
s DPH |
od dodávateľa
|
|
25.08.2021 |
KIBOSPORT, Mgr.Bočková |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
Eva Dzugasová |
zástupca RŠ |
27.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
210221
|
Predplatné Práca a Mzdy-vyuúčtovanie
|
33,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2021 |
Poradca, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
20.08.2021 |
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
210121
|
Spotreba elektr. energie za 7/2021
|
104,52 |
s DPH |
|
1080
|
11.08.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel. a.s. |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
20.08.2021 |
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
210021
|
Spotreba pitnej vody
|
109,72 |
s DPH |
|
1003
|
11.08.2021 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
16.08.2021 |
11.08.2021 |