|
|
Faktúra |
200112
|
Zemný plyn
|
1 349.00 |
s DPH |
|
1003
|
04.01.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel. a.s. |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
|
|
|
04.01.2012 |
|
|
Faktúra |
206319
|
Mesačný paušálny poplatok za mobil
|
14,00 |
s DPH |
|
1095
|
13.05.2019 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24 |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
16.05.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
205619
|
Odobraté obedy zamestnancami za 4/2019
|
610,16 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bijacovce |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
06.05.2019 |
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
205719
|
Kontrola a oprava hasiacich prístrojov
|
101,00 |
s DPH |
102119
|
|
06.05.2019 |
Černický Pavol |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
09.05.2019 |
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
205819
|
Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby za 1-6/2019
|
60,00 |
s DPH |
|
1108
|
06.05.2019 |
NAJ, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
14.05.2019 |
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
205919
|
Mesačný paušálny poplatok za telefóny
|
41,77 |
s DPH |
|
1104,1105
|
07.05.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
15.05.2019 |
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
206019
|
Ciachovanie a oprava váh v ŠJ
|
46,00 |
s DPH |
102219
|
|
09.05.2019 |
Mlynarčík František, Ing. |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
15.05.2019 |
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
206119
|
Zemnýn plyn
|
630,00 |
s DPH |
|
1078
|
09.05.2019 |
innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
13.05.2019 |
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
206219
|
Spotreba elektrickej energie za 4/2019
|
294,85 |
s DPH |
|
1080
|
09.05.2019 |
ČEZ Slovensko,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
13.05.2019 |
09.05.2019 |
|
|
Objednávka |
101719
|
Slávnostné posedenie "Deň učiteľov"
|
200,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2019 |
Ondáš František |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
|
22.03.2019 |
|
|
Objednávka |
101819
|
Žetóny na vývoz komunálneho odpadu
|
28,70 |
s DPH |
|
|
22.03.2019 |
Obec Bijacovce, Obecný úrad |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
|
22.03.2019 |
|
|
Objednávka |
101919
|
Čistenie a kontrola komínov v objekte ZŠ
|
50,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
Kominársrvo Poprad, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
|
25.03.2019 |
|
|
Objednávka |
102019
|
Zhotovenie pečiatky
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
PROKYON - Kamenický |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
|
03.04.2019 |
|
|
Objednávka |
102119
|
Kontrola a oprava hasiacich prístrojov
|
100,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2019 |
Černický Pavol |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
|
17.04.2019 |
|
|
Objednávka |
102219
|
Ciachovanie a oprava váh v ŠJ
|
50,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2019 |
Mlynarčík František, Ing. |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
206419
|
Výmena podlahovej krytiny - PVC v ZŠ-záloha
|
861,73 |
s DPH |
102319
|
|
13.05.2019 |
B-komplet, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
17.05.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Objednávka |
101519
|
Hygienické prostriedky - ZŠ
|
45,30 |
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
Šurina TVS |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
|
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
206519
|
Náklady na poskytovanie služieb pri riadení projektu
|
200,00 |
s DPH |
|
1106
|
15.05.2019 |
Žilková Miroslava |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
23.05.2019 |
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
206619
|
Spotreba pitnej vody od 2.2.2019 do 14.5.2019
|
142,37 |
s DPH |
|
1003
|
21.05.2019 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
28.05.2019 |
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
206719
|
Overenie presnosti závažia a váhy v ŠJ.
|
31,32 |
s DPH |
102419
|
|
24.05.2019 |
Slovenská legálna metrológia,n.o. |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
28.05.2019 |
24.05.2019 |