|
|
Faktúra |
216119
|
Mesačný poplatok za mobil
|
21,88 |
s DPH |
|
1117
|
11.11.2018 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24 |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
19.11.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
216119
|
Mesačný poplatok za mobil
|
21,88 |
s DPH |
|
1117
|
11.11.2019 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24 |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
19.11.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
216619
|
Spotreba pitnej vody
|
107,10 |
s DPH |
|
1003
|
12.11.2019 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
26.11.2019 |
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
216719
|
Ročný prístup na portál Verejnej správy
|
165,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2019 |
Poradca podnikateľa,spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
21.11.2019 |
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
216419
|
Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
60,00 |
s DPH |
|
1108
|
12.11.2019 |
NAJ, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
26.11.2019 |
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
216519
|
Polročné predplatné PaM 2020
|
38,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2019 |
Poradca, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
20.11.2019 |
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
217019
|
Elektrická energia 10/2019
|
399,16 |
s DPH |
|
1080
|
13.11.2019 |
ČEZ Slovensko,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
22.11.2019 |
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
217119
|
Čistiace prostriedky-predškoláci MŠ
|
61,45 |
s DPH |
106519
|
|
13.11.2019 |
Ondáš František |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
19.11.2019 |
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
216819
|
Čistiace prodtriekdy -MŠ
|
100,00 |
s DPH |
106619
|
|
13.11.2019 |
Ondáš František |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
Eva Dzugasová |
zástupca RŠ |
19.11.2019 |
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
216919
|
Źetóny na vývoz komunálneho odpadu
|
12,30 |
s DPH |
107019
|
|
13.11.2019 |
Obec Bijacovce, Obecný úrad |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
22.11.2019 |
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
217219
|
Náklady na poskytovanie služieb pri riadení projektu
|
200,00 |
s DPH |
|
1106
|
14.11.2019 |
Mgr.Žilková Miroslava |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
26.11.2019 |
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
217319
|
Oprava kopírovacieho stroja
|
148,32 |
s DPH |
106919
|
|
18.11.2019 |
DATAS združenie Lučivjancký |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
20.11.2019 |
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
214219
|
Hygienické prostriedky - SZP
|
172,80 |
s DPH |
106019
|
1066
|
03.10.2019 |
Miva Market, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
11.10.2019 |
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
214019
|
Ročné poistenie majetku z projektu PRINED - MŠ
|
35,98 |
s DPH |
|
1075
|
01.10.2019 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
Eva Dzugasová |
zástupca RŠ |
03.10.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
216319
|
Výroba pečiatok
|
34,45 |
s DPH |
106419
|
|
11.11.2019 |
Miva Market, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
21.11.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Objednávka |
104419
|
Zhotovenie kuchynskej linky v MŠ.
|
500,00 |
s DPH |
|
|
26.07.2019 |
Stolárstvo Mihálik |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
Eva Dzugasová |
zástupca RŠ |
|
26.07.2019 |
|
Zmluva |
1118
|
Zmluva - poistenie budovy ZŠ s MŠ
|
663.48/ročne |
s DPH |
|
|
31.07.2019 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
Eva Dzugasová |
zástupca RŠ |
|
31.07.2019 |
|
|
Zmluva |
1119
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb - telefón MŠ
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
|
11.09.2019 |
|
|
Zmluva |
1120
|
Poistná zmluva pre poistenie osôb - deti a žiaci
|
155,11 |
s DPH |
|
|
18.09.2019 |
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
|
18.09.2019 |
|
|
Zmluva |
1121
|
Mandatná zmluva
|
30.00/mesačne |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
Ľubomír Kaňuch |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
|
09.10.2019 |