|
|
Faktúra |
200112
|
Zemný plyn
|
1 349.00 |
s DPH |
|
1003
|
04.01.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel. a.s. |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
|
|
|
04.01.2012 |
|
|
Faktúra |
215519
|
Seminár riaditeľov
|
179,00 |
s DPH |
e-mailom
|
|
23.10.2019 |
Združenie základných škôl Slovenska |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
24.10.2019 |
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
214519
|
Osobné ochranné PP - ZŠ
|
100,00 |
s DPH |
105719
|
|
03.10.2019 |
Repaská Mária,prac.odevy |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
09.10.2019 |
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
214219
|
Hygienické prostriedky - SZP
|
172,80 |
s DPH |
106019
|
1066
|
03.10.2019 |
Miva Market, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
11.10.2019 |
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
214319
|
Školské potreby HN
|
664,00 |
s DPH |
e-mailom
|
1065
|
03.10.2019 |
Miva Market, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
11.10.2019 |
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
214419
|
Vybavenie školskej kuchyne
|
147,50 |
s DPH |
105619
|
|
03.10.2019 |
Hudáč Ján-priemyselný tovar |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
09.10.2019 |
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
214919
|
Osobné ochranné PP -ŠJ-projekt
|
66,50 |
s DPH |
105819
|
|
04.10.2019 |
Color-mix,Puchalová |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
15.10.2019 |
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
214619
|
Mesačný poplatok za telefóny a internet
|
38,81 |
s DPH |
|
1115
|
04.10.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
16.10.2019 |
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
214719
|
Služba technika PO a BOZP za III.IV 2019
|
50,00 |
s DPH |
|
1013
|
04.10.2019 |
Ľubomír Kaňuch |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
10.10.2019 |
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
214819
|
Zemný plyn
|
630,00 |
s DPH |
|
1078
|
04.10.2019 |
innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
10.10.2019 |
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
215019
|
Spotreba EE za 9/2019
|
313,68 |
s DPH |
|
1080
|
09.10.2019 |
ČEZ Slovensko,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
17.10.2019 |
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
215219
|
Oprava elektrickej pece v školskej kuchyni
|
187,08 |
s DPH |
105919
|
|
10.10.2019 |
Gastro-Galaxi,Dvoriščák |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
10.10.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
215119
|
Výmena a oprava sociálnych zariadení vŽŠ
|
2 030.64 |
s DPH |
105419
|
|
10.10.2019 |
Pollákovci s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
16.10.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
215319
|
Mesačný poplatok za mobil+aparát
|
21,00 |
s DPH |
|
1095, 1117
|
14.10.2019 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24 |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
17.10.2019 |
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
213819
|
Drobný priemyselný mat.- MŠ
|
112,04 |
s DPH |
105319
|
|
27.09.2019 |
FACHMAN Z-A s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
Eva Dzugasová |
zástupca RŠ |
27.09.2019 |
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
215419
|
Podložka pod stoličku
|
58,80 |
s DPH |
e-mailom
|
|
21.10.2019 |
AJ Produkty a.s. |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
24.10.2019 |
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
215619
|
Vybavenie škol.kuchyne
|
31,94 |
s DPH |
106119
|
|
04.11.2019 |
Hudáč Ján-priemyselný tovar |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
05.11.2019 |
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
214119
|
Oprava školského zvončeka na vyučovanie
|
54,00 |
s DPH |
105519
|
|
01.10.2019 |
ZComm-Zimmermann |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
02.10.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
215719
|
Odobraté obedy zamestnancami za 10/2019
|
998,02 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bijacovce |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
07.11.2019 |
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
215819
|
Všeobecný materiál
|
61,16 |
s DPH |
106219
|
|
06.11.2019 |
Color-mix,Puchalová |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
08.11.2019 |
06.11.2019 |