|
|
Faktúra |
200112
|
Zemný plyn
|
1 349.00 |
s DPH |
|
1003
|
04.01.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel. a.s. |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
|
|
|
04.01.2012 |
|
|
Faktúra |
212919
|
Mesačný paušálny poplatok za telefóny a internet
|
56,06 |
s DPH |
|
1115
|
10.09.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
16.09.2019 |
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
211619
|
Murárske a maliarske práce - ZŠ-trieda
|
723,00 |
s DPH |
104519
|
|
13.08.2019 |
Oravec Ján |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
20.08.2019 |
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
211719
|
Murárske a maliarske práce - ZŠ-chodba
|
576,40 |
s DPH |
104519
|
|
13.08.2019 |
Oravec Ján |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
20.08.2019 |
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
211819
|
Murárske a maliarske práce - kuchyňa
|
1 704,10 |
s DPH |
104519
|
|
13.08.2019 |
Oravec Ján |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
20.08.2019 |
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
211919
|
Spotreba pitnej vody od 15.5. do 5.8.2019
|
84,90 |
s DPH |
|
1003
|
21.08.2019 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
28.08.2019 |
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
212019
|
Žetóny na vývoz komunálneho odpadu
|
14,35 |
s DPH |
104919
|
|
03.09.2019 |
Obec Bijacovce, Obecný úrad |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
09.09.2019 |
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
212119
|
Výmena osvetlenia v triede ZŠ+elektroinštalačné práce
|
501,69 |
s DPH |
104619
|
|
03.09.2019 |
Dzurilla Štefan |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
10.09.2019 |
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
212219
|
Učebnice prvouky
|
42,90 |
s DPH |
e-mailom
|
|
04.09.2019 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
06.09.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
212319
|
Kancelárske a školské potreby - ZŠ
|
101,14 |
s DPH |
104719
|
|
04.09.2019 |
Papiernictvo Sýkorová |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
09.09.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
212419
|
Ochranné pracov.prostriedky ŠJ
|
200,00 |
s DPH |
104819
|
|
04.09.2019 |
Repaská Mária,prac.odevy |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
11.09.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
212519
|
Zemný plyn
|
630,00 |
s DPH |
|
1078
|
04.09.2019 |
innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
11.09.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
212619
|
Vybavenie kuchyne
|
352,50 |
s DPH |
105019
|
|
06.09.2019 |
Sýkora Štefan |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
10.09.2019 |
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
212719
|
Kancelársky papier - ZŠ
|
90,00 |
s DPH |
105119
|
|
06.09.2019 |
Šuhaj Ján |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
17.09.2019 |
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
212819
|
Montáž interaktívnej a magnetickej tabule
|
80,00 |
s DPH |
105219
|
|
06.09.2019 |
Šuhaj Ján |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
17.09.2019 |
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
213019
|
Mesačný poplatok za mobil
|
24,39 |
s DPH |
|
1095
|
10.09.2019 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24 |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
16.09.2019 |
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
211419
|
Spotreba EE za 7/2019
|
97,94 |
s DPH |
|
1080
|
09.08.2019 |
ČEZ Slovensko,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
16.08.2019 |
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
213119
|
Učebnice AJ
|
377,06 |
s DPH |
e-mailom
|
|
11.09.2019 |
Distribučná agentúra AD REM |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
18.09.2019 |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
213219
|
Náklady na poskytovanie služieb pri riadeni projektu
|
200,00 |
s DPH |
|
1106
|
11.09.2019 |
Mgr.Žilková Miroslava |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
19.09.2019 |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
213319
|
Spotreba EE za 8/2019
|
103,43 |
s DPH |
|
1080
|
12.09.2019 |
ČEZ Slovensko,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
19.09.2019 |
12.09.2019 |