|
|
Faktúra |
200112
|
Zemný plyn
|
1 349.00 |
s DPH |
|
1003
|
04.01.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel. a.s. |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
|
|
|
04.01.2012 |
|
|
Faktúra |
214020
|
Ročný prístup na portál Verejnej správy
|
165,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
Poradca podnikateľa,spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
09.11.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
215020
|
Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby 7-12/2020
|
60,00 |
s DPH |
|
1108
|
16.11.2020 |
NAJ, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
24.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
214720
|
Elektrická energia
|
218,13 |
s DPH |
|
1080
|
11.11.2020 |
ČEZ Slovensko,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
18.11.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
214620
|
Mesačný poplatok za mobil
|
44,00 |
s DPH |
|
1117
|
11.11.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24 |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
18.11.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
214520
|
Spotreba pitnej vody
|
135,83 |
s DPH |
|
1003
|
11.11.2020 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
20.11.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
214420
|
Poskytnutie služieb pri riadení projektu - 9,10/2020
|
200,00 |
s DPH |
|
1106
|
09.11.2020 |
Mgr.Žilková Miroslava |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
24.11.2020 |
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
214320
|
Mesačný poplatok za telefóny a internet
|
59,92 |
s DPH |
|
1115
|
05.11.2020 |
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
13.11.2020 |
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
214220
|
Zemný plyn
|
605,60 |
s DPH |
|
1078
|
03.11.2020 |
innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
09.11.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
213520
|
Odobraté obedy zamestnancami za 10/2020
|
503,18 |
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bijacovce |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
06.11.2020 |
02.11.2020 |
|
Zmluva |
820
|
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
Potraviny Dvorský-Mgr. Eva Pavluvčíková |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
213320
|
Hygienické prostriedky SZP
|
288,00 |
s DPH |
|
1066
|
15.10.2020 |
Miva Market, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
30.10.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
212920
|
Mesačný poplatok za mobil
|
29,00 |
s DPH |
|
1117
|
12.10.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24 |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
15.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
212820
|
Elektrická energia
|
270,11 |
s DPH |
|
1080
|
07.10.2020 |
ČEZ Slovensko,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
15.10.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
212620
|
Služba technika PO a BOZP za III/IV 2020
|
90,00 |
s DPH |
|
1121
|
07.10.2020 |
Ľubomír Kaňuch |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
20.10.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
212520
|
Mesačný poplatok za telefóny a internet
|
58,00 |
s DPH |
|
1115
|
07.10.2020 |
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
15.10.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
212320
|
Zemný plyn
|
605,60 |
s DPH |
|
1078
|
07.10.2020 |
innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
20.10.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
212020
|
Poistenie škol.pomôcok z projektu PFRINED MŠ
|
35,98 |
s DPH |
|
1075
|
01.10.2020 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
05.10.2020 |
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
215620
|
Certifikácia - Covid-19
|
6,00 |
s DPH |
|
1016
|
30.11.2020 |
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
30.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Zmluva |
1123
|
Zmluva o spracúvaní osobných .údajov sprostredkovateľom
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
|
25.09.2020 |