|
|
Faktúra |
200112
|
Zemný plyn
|
1 349.00 |
s DPH |
|
1003
|
04.01.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel. a.s. |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
|
|
|
04.01.2012 |
|
|
Faktúra |
207020
|
Odobraté obedy zamestnancami za 6/2020
|
870,14 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bijacovce |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
07.07.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
207920
|
Mesačný poplatok za telefóny a internet
|
56,70 |
s DPH |
|
1115
|
08.07.2020 |
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
14.07.2020 |
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
207820
|
Mesačný poplatok za mobil
|
21,00 |
s DPH |
|
1117
|
08.07.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24 |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
16.07.2020 |
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
207720
|
Spotreba EE za 6/2020
|
242,56 |
s DPH |
|
1080
|
08.07.2020 |
ČEZ Slovensko,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
14.07.2020 |
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
207420
|
Zemný plyn
|
605,60 |
s DPH |
|
1078
|
03.07.2020 |
innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
09.07.2020 |
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
207320
|
Služba technika PO a BOZP za II/IV 2020
|
90,00 |
s DPH |
|
1121
|
01.07.2020 |
Ľubomír Kaňuch |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
09.07.2020 |
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
207120
|
Seminár ŠJ
|
44,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
ArtEdu spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
30.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
206820
|
aSc agenda-malotriedka
|
129,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2020 |
ASC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
24.06.2020 |
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
208320
|
Predplatné PaM 2021
|
33,00 |
s DPH |
|
|
22.07.2020 |
Poradca, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
31.07.2020 |
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
206620
|
Predplatné Poradca 2021
|
36,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2020 |
Poradca, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
24.06.2020 |
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
206520
|
Mesačný poplatok za mobil
|
36,01 |
s DPH |
|
1117
|
11.06.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24 |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
19.06.2020 |
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
206420
|
Spotreba EE za 5/2020
|
123,91 |
s DPH |
|
1080
|
11.06.2020 |
ČEZ Slovensko,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
19.06.2020 |
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
206320
|
Mesačný poplatok za telefóny a internet
|
57,28 |
s DPH |
|
1115
|
03.06.2020 |
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
16.06.2020 |
03.06.2020 |
|
Zmluva |
1122
|
Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných a dôveryhodných služieb
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
NASES |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
|
28.08.2020 |
|
|
Objednávka |
101220
|
Oprava tlačiarne Laser
|
70,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2020 |
DATAS združenie Lučivjancký |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
|
20.05.2020 |
|
|
Objednávka |
101120
|
Drobný dekoratívny materiál
|
50,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2020 |
Skovajsová Jana |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
208020
|
Služba pri riadení projektu
|
200,00 |
s DPH |
|
1106
|
16.07.2020 |
Mgr.Žilková Miroslava |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
20.07.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
208420
|
Ročné poistenie budovy
|
663,48 |
s DPH |
|
1118
|
22.07.2020 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
27.07.2020 |
22.07.2020 |
|
|
Objednávka |
100920
|
Dezinfekčné prostriedky - corona
|
250,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2020 |
Drogéria Geciková |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
|
13.05.2020 |