|
|
Faktúra |
2025113
|
Tonery do tlačiarne - ŠJ
|
190,35 |
s DPH |
2025061
|
|
16.10.2025 |
PP COMP s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
Mgr. Mária Bodnárová |
riaditeľka |
22.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025114
|
Tonery do tlačiarní
|
568,74 |
s DPH |
2025062
|
|
16.10.2025 |
PP COMP s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
Mgr. Mária Bodnárová |
riaditeľka |
22.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025115
|
Tonery do tlačiarne - MŠ
|
329,39 |
s DPH |
2025063
|
|
16.10.2025 |
PP COMP s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
Mgr. Mária Bodnárová |
riaditeľka |
22.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025116
|
Tonery do tlačiarní - ZŠ
|
119,65 |
s DPH |
2025064
|
|
16.10.2025 |
PP COMP s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
Mgr. Mária Bodnárová |
riaditeľka |
22.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25185
|
Potraviny pre ŠJ
|
44,15 |
s DPH |
|
819
|
16.10.2025 |
NICO Bandžuch Ivan - VO ovocie zelenina |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bijacovce |
Mgr. Mária Bodnárová |
riaditeľka |
21.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25184
|
Potraviny pre ŠJ
|
129,25 |
s DPH |
|
812
|
16.10.2025 |
Agro Branisko,s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bijacovce |
Mgr. Mária Bodnárová |
riaditeľka |
21.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25183
|
Potraviny pre ŠJ
|
147,82 |
s DPH |
|
122025
|
15.10.2025 |
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bijacovce |
Mgr. Mária Bodnárová |
riaditeľka |
21.10.2025 |
15.10.2025 |
|
Zmluva |
132025
|
Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
Mgr. Mária Bodnárová |
riaditeľka |
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25181
|
Potraviny pre ŠJ
|
18,11 |
s DPH |
|
812
|
13.10.2025 |
Agro Branisko,s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bijacovce |
Mgr. Mária Bodnárová |
riaditeľka |
21.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25180
|
Potraviny pre ŠJ
|
46,44 |
s DPH |
|
812
|
13.10.2025 |
Agro Branisko,s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bijacovce |
Mgr. Mária Bodnárová |
riaditeľka |
14.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25182
|
Potraviny pre ŠJ
|
140,62 |
s DPH |
|
819
|
13.10.2025 |
NICO Bandžuch Ivan - VO ovocie zelenina |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bijacovce |
Mgr. Mária Bodnárová |
riaditeľka |
21.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Zmluva |
142025
|
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
Mgr. Mária Bodnárová |
riaditeľka |
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025110
|
Zber a odvoz odpadu 09/2025
|
36,90 |
s DPH |
|
062025
|
09.10.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bijacovce |
Mgr. Mária Bodnárová |
riaditeľka |
14.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25179
|
Potraviny pre ŠJ
|
25,94 |
s DPH |
|
812
|
09.10.2025 |
Agro Branisko,s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bijacovce |
Mgr. Mária Bodnárová |
riaditeľka |
14.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25178
|
Potraviny pre ŠJ
|
300,60 |
s DPH |
|
122025
|
08.10.2025 |
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bijacovce |
Mgr. Mária Bodnárová |
riaditeľka |
14.10.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25177
|
Potraviny pre ŠJ
|
13,27 |
s DPH |
|
812
|
07.10.2025 |
Agro Branisko,s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bijacovce |
Mgr. Mária Bodnárová |
riaditeľka |
14.10.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25175
|
Potraviny pre ŠJ
|
106,09 |
s DPH |
|
819
|
06.10.2025 |
NICO Bandžuch Ivan - VO ovocie zelenina |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bijacovce |
Mgr. Mária Bodnárová |
riaditeľka |
14.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025108
|
Elektrická energia - 09/2025
|
331,55 |
s DPH |
|
012024
|
06.10.2025 |
Energetika Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
Mgr. Mária Bodnárová |
riaditeľka |
14.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025109
|
Telefónne a internetové poplatky - 09/2025
|
123,83 |
s DPH |
|
072024,082024,092024,102024, 052025
|
06.10.2025 |
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
Mgr. Mária Bodnárová |
riaditeľka |
14.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25176
|
Potraviny pre ŠJ
|
57,80 |
s DPH |
|
812
|
06.10.2025 |
Agro Branisko,s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bijacovce |
Mgr. Mária Bodnárová |
riaditeľka |
14.10.2025 |
06.10.2025 |