|
|
Faktúra |
200112
|
Zemný plyn
|
1 349.00 |
s DPH |
|
1003
|
04.01.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel. a.s. |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
|
|
|
04.01.2012 |
|
|
Faktúra |
811921
|
Potraviny pre ŠJ
|
15,92 |
s DPH |
|
819
|
18.10.2021 |
NICO-Bandžuch-sklad ovocia a zeleniny |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bijacovce |
Slávka Šoltýsová |
vedúca ŠJ |
27.10.2021 |
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
213221
|
Respirátory - špecifiká ZŠ
|
112,00 |
s DPH |
e-mailom
|
|
25.10.2021 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
26.10.2021 |
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
213121
|
Hygienické prostriedky - ZŠ
|
148,02 |
s DPH |
103521
|
1066
|
19.10.2021 |
Miva Market, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
25.10.2021 |
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
213021
|
Vybavenie škol .kuchyne
|
29,90 |
s DPH |
103621
|
|
18.10.2021 |
Sýkora Štefan |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
27.10.2021 |
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
212921
|
Dezinfekčné a čistiace prosrtiedky
|
170,09 |
s DPH |
103421
|
|
18.10.2021 |
Drogéria Geciková |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
25.10.2021 |
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
212721
|
Ochranné rúška - špecifiká ZŠ
|
130,00 |
s DPH |
e-mailom
|
|
15.10.2021 |
Vianocne osvetlenie, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
26.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
212621
|
Školské potreby -hmotná núdza
|
630,80 |
s DPH |
e-mailom
|
1065
|
15.10.2021 |
Miva Market, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
22.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
811721
|
Potraviny pre ŠJ
|
292,26 |
s DPH |
|
820
|
15.10.2021 |
Potraviny Dvorský-Mgr. Eva Pavluvčíková |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bijacovce |
Slávka Šoltýsová |
vedúca ŠJ |
26.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
212821
|
Vybavenie škol .kuchyne
|
106,61 |
s DPH |
103321
|
|
18.10.2021 |
Pavľaková Anna-priemyselný tovar |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
27.10.2021 |
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
812021
|
Potraviny pre ŠJ
|
137,43 |
s DPH |
|
803
|
18.10.2021 |
Inmedia spol.s r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bijacovce |
Slávka Šoltýsová |
vedúca ŠJ |
25.10.2021 |
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
811821
|
Potraviny pre ŠJ
|
46,07 |
s DPH |
|
812
|
18.10.2021 |
Agro Branisko,s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bijacovce |
Slávka Šoltýsová |
vedúca ŠJ |
27.10.2021 |
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
213421
|
Sterilizátor vzduchu 2x
|
732,00 |
s DPH |
e-mailom
|
|
26.10.2021 |
LUX Prešov, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
29.10.2021 |
26.10.2021 |
|
Zmluva |
824
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
811621
|
Potraviny pre ŠJ
|
37,77 |
s DPH |
|
812
|
11.10.2021 |
Agro Branisko,s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bijacovce |
Slávka Šoltýsová |
vedúca ŠJ |
18.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
212521
|
Mesačný poplatok za mobil
|
15,00 |
s DPH |
|
1117
|
11.10.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24 |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
15.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
212421
|
Služba technika PO a BOZP za III/IV 2021
|
90,00 |
s DPH |
|
1121
|
11.10.2021 |
Ľubomír Kaňuch |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
14.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
811521
|
Potraviny pre ŠJ
|
167,99 |
s DPH |
|
803
|
11.10.2021 |
Inmedia spol.s r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bijacovce |
Slávka Šoltýsová |
vedúca ŠJ |
15.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
212321
|
Ročná údržba programu WINIBEU-účtovníctvo
|
118,80 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
IVeS,organizácia pre informatiku verejnej správy |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
15.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
212221
|
Spotreba EE za 9/2021
|
307,63 |
s DPH |
|
1080
|
07.10.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel. a.s. |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
14.10.2021 |
07.10.2021 |