|
|
Faktúra |
200112
|
Zemný plyn
|
1 349.00 |
s DPH |
|
1003
|
04.01.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel. a.s. |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
|
|
|
04.01.2012 |
|
|
Faktúra |
800721
|
Potraviny pre ŠJ
|
109,09 |
s DPH |
|
803
|
18.02.2021 |
Inmedia spol.s r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bijacovce |
Slávka Šoltýsová |
vedúca ŠJ |
23.02.2021 |
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
801221
|
Potraviny pre ŠJ
|
21,31 |
s DPH |
|
822
|
01.03.2021 |
Bigimi, s.r.o., Sp. Nová Ves |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bijacovce |
Slávka Šoltýsová |
vedúca ŠJ |
09.03.2021 |
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
801121
|
Potraviny pre ŠJ
|
67,92 |
s DPH |
|
812
|
01.03.2021 |
Agro Branisko,s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bijacovce |
Slávka Šoltýsová |
vedúca ŠJ |
04.03.2021 |
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
201621
|
Odobraté obedy zamestnancami za 2/2021
|
478,16 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bijacovce |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
05.03.2021 |
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
201521
|
Seminár účtovníkov
|
22,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
RVC Prešov |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
03.03.2021 |
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
801021
|
Potraviny pre ŠJ
|
121,89 |
s DPH |
|
803
|
01.03.2021 |
Inmedia spol.s r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bijacovce |
Slávka Šoltýsová |
vedúca ŠJ |
04.03.2021 |
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
201421
|
Stravné lístky - dejeunerky
|
1 221,54 |
s DPH |
|
1035
|
24.02.2021 |
Up Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
26.02.2021 |
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
800921
|
Potraviny pre ŠJ - dar
|
10,10 |
s DPH |
|
821
|
24.02.2021 |
LUNYS,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bijacovce |
Slávka Šoltýsová |
vedúca ŠJ |
26.02.2021 |
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
800821
|
Potraviny pre ŠJ - darovacia zmluva
|
10,29 |
s DPH |
|
821
|
23.02.2021 |
LUNYS,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bijacovce |
Slávka Šoltýsová |
vedúca ŠJ |
26.02.2021 |
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
800621
|
Potraviny pre ŠJ
|
35,57 |
s DPH |
|
812
|
16.02.2021 |
Agro Branisko,s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bijacovce |
Slávka Šoltýsová |
vedúca ŠJ |
18.02.2021 |
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
201721
|
Zemný plyn
|
700,40 |
s DPH |
|
1078
|
04.03.2021 |
innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
09.03.2021 |
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
800521
|
Potraviny pre ŠJ
|
356,34 |
s DPH |
|
803
|
11.02.2021 |
Inmedia spol.s r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bijacovce |
Slávka Šoltýsová |
vedúca ŠJ |
16.02.2021 |
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
800421
|
Potraviny pre ŠJ
|
48,55 |
s DPH |
|
812
|
10.02.2021 |
Agro Branisko,s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bijacovce |
Slávka Šoltýsová |
vedúca ŠJ |
18.02.2021 |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
201321
|
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 02/21-01/22 - mzdy
|
219,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
Solitea Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
16.02.2021 |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
201221
|
Mesačný poplatok za mobil
|
23,00 |
s DPH |
|
1117
|
10.02.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24 |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
16.02.2021 |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
201121
|
Spotreba elektrickej energie za 1/2021
|
226,74 |
s DPH |
|
1080
|
10.02.2021 |
ČEZ Slovensko,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
15.02.2021 |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
800321
|
Potraviny pre ŠJ - darovacia zmluva
|
12,62 |
s DPH |
|
821
|
01.02.2021 |
LUNYS,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bijacovce |
Slávka Šoltýsová |
vedúca ŠJ |
18.02.2021 |
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
201021
|
Mesačný poplatok za telefóny a internet
|
56,56 |
s DPH |
|
1115
|
03.02.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
11.02.2021 |
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
200921
|
Zemný plyn
|
700,40 |
s DPH |
|
1078
|
03.02.2021 |
innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
11.02.2021 |
03.02.2021 |