|
|
Faktúra |
206519
|
Náklady na poskytovanie služieb pri riadení projektu
|
200,00 |
s DPH |
|
1106
|
15.05.2019 |
Žilková Miroslava |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
23.05.2019 |
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
223019
|
Náklady na poskytovanie služieb pri riadení projektu
|
200,00 |
s DPH |
|
1106
|
23.12.2019 |
Žilková Miroslava |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
27.12.2019 |
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
205918
|
Náklady na poskytovanie služieb pri riadení projektu-EÚ+ŠR 3,4/18
|
200,00 |
s DPH |
|
1106
|
11.05.2018 |
Žilková Miroslava |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
18.05.2018 |
11.05.2018 |
|
Zmluva |
1093
|
Zmluva o dielo - zhotovenie projektu
|
450,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2017 |
Žilková Miroslava |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
|
23.05.2017 |
|
|
Faktúra |
203218
|
Náklady za poskytovanie služieb pri riadeni projektu-EÚ+ŠR 1,2/18
|
200,00 |
s DPH |
|
1106
|
09.03.2018 |
Žilková Miroslava |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
16.03.2018 |
09.03.2018 |
|
|
Faktúra |
207621
|
Čistiace potreby - MŠ
|
30,50 |
s DPH |
101921
|
|
14.06.2021 |
Šurina TVS |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
14.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
201914
|
Čistiace prostriedky-MŠ
|
57,78 |
s DPH |
100214
|
|
20.02.2014 |
Šurina TVS |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
|
|
|
20.02.2014 |
|
|
Faktúra |
205416
|
Čistiace prostr. ZŠ
|
121,09 |
s DPH |
101616
|
|
04.05.2016 |
Šurina TVS |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
09.05.2016 |
04.05.2016 |
|
|
Objednávka |
101616
|
Čistiace prostriedky-ZŠ
|
121,09 |
s DPH |
|
|
03.05.2016 |
Šurina TVS |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
|
03.05.2016 |
|
|
Faktúra |
204119
|
Hygienické prostriedky - ZŠ
|
45,30 |
s DPH |
101519
|
|
21.03.2019 |
Šurina TVS |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
28.03.2019 |
21.03.2019 |
|
|
Objednávka |
101619
|
Hygienické prostriedky - MŠ
|
178,85 |
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
Šurina TVS |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
Eva Dzugasová |
zástupca RŠ |
|
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
204219
|
Hygienické prostriedky - predškoláci MŠ
|
178,85 |
s DPH |
101619
|
|
21.03.2019 |
Šurina TVS |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
Eva Dzugasová |
zástupca RŠ |
28.03.2019 |
21.03.2019 |
|
|
Objednávka |
101519
|
Hygienické prostriedky - ZŠ
|
45,30 |
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
Šurina TVS |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
|
20.03.2019 |
|
|
Objednávka |
101921
|
Čistiace potreby - MŠ
|
30,50 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
Šurina TVS |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
Eva Dzugasová |
zástupca RŠ |
|
24.05.2021 |
|
|
Objednávka |
100214
|
Ćistiace prostriedky
|
57,78 |
s DPH |
|
|
18.02.2014 |
Šurina TVS |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
|
18.02.2014 |
|
|
Faktúra |
210019
|
Inštalácia PC
|
110,00 |
s DPH |
104019
|
|
12.07.2019 |
Šuhaj Ján |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
19.07.2019 |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
212819
|
Montáž interaktívnej a magnetickej tabule
|
80,00 |
s DPH |
105219
|
|
06.09.2019 |
Šuhaj Ján |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
17.09.2019 |
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
223319
|
Notebook+tonery
|
549,90 |
s DPH |
110919
|
|
30.12.2019 |
Šuhaj Ján |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
30.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Objednávka |
100419
|
Servis výpočtovej techniky
|
40,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
Šuhaj Ján |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
216818
|
Údržba výpočtovej techniky
|
100,00 |
s DPH |
105418
|
|
11.12.2018 |
Šuhaj Ján |
ZŠ s MŠ Bijacovce |
PaedDr. Anna Paľonderová |
riaditeľka |
14.12.2018 |
11.12.2018 |